Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | Kancelárske potreby + UP - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 601,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2015 |
Dátum úhrady: | 28.02.2015 |
Súbor: | FD_019 |
Zverejnené: | 07.07.2015 |