Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /072 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | LITTERA |
Adresa: | M. R. Štefánika,03601 Martin |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | UP na AJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 164,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 09.05.2015 |
Dátum úhrady: | 30.04.2015 |
Súbor: | FD_072 |
Zverejnené: | 07.07.2015 |