Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 004 |
Číslo faktúry: | FD /087 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | Dosky A3 so šnúrkami |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 24.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2015 |
Dátum úhrady: | 30.04.2015 |
Súbor: | FD_087 |
Zverejnené: | 07.07.2015 |