| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 004 |
| Číslo faktúry: | FD /087 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Dosky A3 so šnúrkami |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2015 |
| Súbor: | FD_087 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:34.
