Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /079 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | Oravská vod.spoločnosť |
Adresa: | , Dolný Kubín |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Preplatok za vodu |
Fakturovaná suma s DPH: | -223,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 01.05.2015 |
Dátum úhrady: | 29.04.2015 |
Súbor: | FD_079 |
Zverejnené: | 07.07.2015 |