| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0000 |
| Číslo faktúry: | FD /093 |
| Číslo zmluvy: | 000 |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | ŠJ |
| Adresa: | , Chlebnice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Príspevok zo SF na stravu zamestnancom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2015 |
| Súbor: | FD_093 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:08.
