Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /044 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | CeHaTeX |
Adresa: | Aleja Slobody 2245/7,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 46419641 |
Predmet: | Čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 157,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2015 |
Dátum úhrady: | 13.03.2015 |
Súbor: | FD_044 |
Zverejnené: | 07.07.2015 |