| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0000 |
| Číslo faktúry: | FD /091 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | CeHaTeX |
| Adresa: | Aleja Slobody 2245/7,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 46419641 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 229,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
| Súbor: | FD_091 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:29.
