Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /084 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s matersko |
Dodávateľ: |
PAPERA s.r.o. |
Adresa: |
Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: |
46082182 |
Predmet: |
Kancelárske potreby + učebné pomôcky na VV |
Fakturovaná suma s DPH: |
348,01 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.04.2015 |
Dátum vystavenia: |
23.04.2015 |
Dátum splatnosti: |
30.04.2015 |
Dátum úhrady: |
30.04.2015 |
Súbor: |
FD_084 |
Zverejnené: |
07.07.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov