| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /073 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | ŠJ |
| Adresa: | , Chlebnice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Réžijný poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 738,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2015 |
| Súbor: | FD_073 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 12:23.
