Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9773388816 |
Číslo faktúry: | FD /089 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Tel. hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2015 |
Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
Súbor: | FD_089 |
Zverejnené: | 07.07.2015 |