Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /035 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Aktualizácia účt. programov na rok 2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 303,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2015 |
Dátum úhrady: | 25.02.2015 |
Súbor: | FD_035 |
Zverejnené: | 07.07.2015 |