| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | REVTECH, sr.o. |
| Adresa: | Fr. Kráľa 53/11,96681 Žarnovica |
| IČO: | 50262556 |
| Predmet: | revízia herných prvkov detského ihriska pri ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 05.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0111 |
| Zverejnené: | 28.06.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:05.
