Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0110 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | REVTECH, sr.o. |
Adresa: | Fr. Kráľa 53/11,96681 Žarnovica |
IČO: | 50262556 |
Predmet: | revízia telocvične |
Fakturovaná suma s DPH: | 125,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 21.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0110 |
Zverejnené: | 28.06.2021 |