| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠJ 0065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Hattalova 100,02801 Trstená |
| IČO: | 36012815 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 483,93 |
| Spôsob úhrady: | hotovosť |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FŠJ0065 |
| Zverejnené: | 30.06.2021 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:11.
