| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0112 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | COMPS, spol. s r. o. |
| Adresa: | Husova 539,46851 Smržovka |
| IČO: | 46709576 |
| Predmet: | tonery OKI |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,41 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0112 |
| Zverejnené: | 30.06.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:52.
