| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0118 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | TENDERnet s.r.o. |
| Adresa: | M. R. Štefánika 836/33,01001 Žilina |
| IČO: | 50139088 |
| Predmet: | poradenstvo v oblasti VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0118 |
| Zverejnené: | 12.07.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:57.
