| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0119 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telef. hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,07 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 19.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0119 |
| Zverejnené: | 12.07.2021 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:41.
