| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0115 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrina-vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 465,35 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0115 |
| Zverejnené: | 12.07.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:49.
