| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0113 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | PLYN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1221,49 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0113 |
| Zverejnené: | 12.07.2021 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:26.
