Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0147 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telef. hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2021 |
Dátum úhrady: | 09.09.2021 |
Súbor: | FD_0147 |
Zverejnené: | 13.09.2021 |