Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0169 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Adresa: |
Galvaniho 6,82104 Bratislava - Ružinov |
IČO: |
35950226 |
Predmet: |
Epson EB-E20 (V11H981040) - projektor |
Fakturovaná suma s DPH: |
395,20 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
11.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
11.10.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0169 |
Zverejnené: |
20.10.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov