| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0174 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | ORANGE |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telef. hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0174 |
| Zverejnené: | 20.10.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 17:09.
