| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0171 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | ORANGE |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | samsung telefon k paušálu + krytka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,99 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0171 |
| Zverejnené: | 20.10.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:06.
