| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0167 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrina-vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 429,59 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0167 |
| Zverejnené: | 20.10.2021 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 12:56.
