Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0178 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | PLYN |
Fakturovaná suma s DPH: | 1221,49 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0178 |
Zverejnené: | 03.11.2021 |