| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0177 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrina |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,95 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0177 |
| Zverejnené: | 03.11.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 23:12.
