| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0205 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | KAJO |
| Adresa: | M.R. Štefánika,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | pracovné odevy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,64 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0205 |
| Zverejnené: | 08.12.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 09:43.
