Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ 0017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | NORDFOOD, s.r.o. |
Adresa: | Štiavnická cesta 5427,03401 Ružomberok |
IČO: | 45702861 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 395,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2022 |
Dátum úhrady: | 24.02.2022 |
Súbor: | FŠJ0017 |
Zverejnené: | 11.03.2022 |