| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0041 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | ELEgas s.r.o. |
| Adresa: | Eduarada Nécseya 3168/3,01008 Žilina |
| IČO: | 52042642 |
| Predmet: | pravidelná revízia s servis plyn. zariadení ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.03.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 18:39.
