| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | ORSA |
| Adresa: | ,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | kanc.potreby ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 403,31 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0040 |
| Zverejnené: | 15.03.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 18:38.
