Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0042 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | ORANGE |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Tel.hovory - mobilné telefóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2022 |
Dátum úhrady: | 21.03.2022 |
Súbor: | FD_0042 |
Zverejnené: | 04.04.2022 |