Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ 0037 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Hattalova 100,02801 Trstená |
IČO: | 36012815 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 423,81 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 07.04.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FŠJ0037 |
Zverejnené: | 11.04.2022 |