Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0094 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | Peter Sršeň |
Adresa: | Ľudovíta Štúra 2295/33,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 40974090 |
Predmet: | činnosť technika PO a BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 07.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0094 |
Zverejnené: | 10.06.2022 |