Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0079 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | KAJO |
Adresa: | M.R. Štefánika,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 10846794 |
Predmet: | pracovné odevy |
Fakturovaná suma s DPH: | 914,28 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0079 |
Zverejnené: | 14.03.2024 |