| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2024/026 |
| Číslo faktúry: | FD /0080 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | Didaktické pomôcky MŠ predškoláci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 728,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0080 |
| Zverejnené: | 19.03.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:04.
