| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2024/003 |
| Číslo faktúry: | FD /0085 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | CeHaTeX |
| Adresa: | Aleja Slobody 2245/7,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 46419641 |
| Predmet: | čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 327,36 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0085 |
| Zverejnené: | 22.03.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 03:45.
