| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0087 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | ORANGE |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telef. hovory - mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,94 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0087 |
| Zverejnené: | 22.03.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 14:18.
