Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2024/017 |
Číslo faktúry: |
FD /0088 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: |
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
Adresa: |
Horárska 12,82109 Bratislava |
IČO: |
31396763 |
Predmet: |
vešiakové dosky + vešiaky 52,3 bm |
Fakturovaná suma s DPH: |
1550,86 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
19.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
02.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0088 |
Zverejnené: |
22.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov