Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0083 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | Tibor Stanček |
Adresa: | Krivá 168,02755 Krivá |
IČO: | 32277415 |
Predmet: | rebrík, rámik, spínače, čelovka |
Fakturovaná suma s DPH: | 183,02 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0083 |
Zverejnené: | 22.03.2024 |