Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0090 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: |
ELEgas s.r.o. |
Adresa: |
Eduarada Nécseya 3168/3,01008 Žilina |
IČO: |
52042642 |
Predmet: |
servis a odborná prehliadka plynového zariadenia a plynovej kotolne |
Fakturovaná suma s DPH: |
552,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
21.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
04.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0090 |
Zverejnené: |
22.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov