Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0092 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | TOMA - Ján Tomáň |
Adresa: | ,02755 Dlhá nad Oravou |
IČO: | 32278365 |
Predmet: | materiál - ventil, tlačný ventil |
Fakturovaná suma s DPH: | 109,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0092 |
Zverejnené: | 04.04.2024 |