Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0094 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telefonické hovory - pevné linky |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,34 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0094 |
Zverejnené: | 05.04.2024 |