Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2024/035 |
Číslo faktúry: |
FD /0093 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: |
MANI Konzult, s.r.o. |
Adresa: |
Daxnerova 1188/10,05001 Revúca |
IČO: |
44620217 |
Predmet: |
Inovačné vzdelávanie pre pedag. zamestnancov hradené z POO-profesijný rozvoj |
Fakturovaná suma s DPH: |
2952,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
28.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
11.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0093 |
Zverejnené: |
05.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov