| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0103 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Elektrina - vyúčtovanie xx536 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1,08 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0103 |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 04:51.
