| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0109 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | Oravská vod.spoločnosť |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | za Vodu 2 - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -36,13 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0109 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 04:39.
