| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2024/042 |
| Číslo faktúry: | FD /0113 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | Tomáš Furjel |
| Adresa: | Chlebnice 207,02755 Chlebnice |
| IČO: | 45322228 |
| Predmet: | výroba lavíc - pílenie guľatiny, opracovanie dreva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1716,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0113 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:03.
