Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0124 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Telef. hovory - pevné linky |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,50 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0124 |
Zverejnené: | 06.05.2024 |