Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 083/17 |
Číslo faktúry: | FD /152 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | LITTERA |
Adresa: | M. R. Štefánika,03601 Martin |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Učebnice AJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2017 |
Dátum úhrady: | 18.09.2017 |
Súbor: | FD_152 |
Zverejnené: | 19.12.2017 |