Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 081/17 |
Číslo faktúry: | FD /145 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | AD REM |
Adresa: | Bojnická 10,83104 Bratislava |
IČO: | 11782889 |
Predmet: | Externé disky,reproduktory |
Fakturovaná suma s DPH: | 4,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.10.2017 |
Dátum úhrady: | 18.09.2017 |
Súbor: | FD_145 |
Zverejnené: | 19.12.2017 |